Como Anular facturas

Paso 1: Acceder al módulo de Facturación

1. En el menú lateral izquierdo, busca y haz clic en la sección Facturación.

2. Dentro de la sección Facturación, selecciona la opción Facturas electrónicas (como se indica en la imagen).

Paso 2: Localizar la factura a anular

1. Dentro de la lista de facturas electrónicas, utiliza el campo de búsqueda para encontrar la factura que deseas anular. También puedes filtrar las facturas por estado (por ejemplo, Pendiente, Finalizada).

2. Identifica la factura específica que necesitas anular (observa el campo "Consecutivo" y verifica el cliente o el monto para asegurarte de que es la correcta).

Paso 3: Acceder a las opciones de la factura y Seleccionar la opción de Anular

1. En la columna derecha de la factura deseada, haz clic en el ícono de los tres puntos ("...").

2. Se abrirá un menú desplegable con varias opciones.

3. En el menú desplegable, haz clic en la opción Anular (como se muestra en la imagen).

4. Confirma tu decisión en caso de que el sistema solicite una confirmación.

Paso 4: Verificar la anulación

1. Una vez anulada, la factura aparecerá con el estado Anulada en la columna correspondiente (puedes verificar esto en la imagen).

2. Si es necesario, guarda un registro o imprime el comprobante de la anulación desde las opciones del menú desplegable.

Paso 5: Revisar y Descargar Notas de Crédito

1. Accede al menú lateral izquierdo: Dirígete al menú lateral ubicado a la izquierda de la pantalla. Aquí encontrarás las distintas opciones relacionadas con la facturación y gestión de documentos.

2. Selecciona la sección "Notas de Crédito": Dentro del menú lateral, haz clic en la opción Notas de Crédito que se encuentra bajo el módulo de Facturación. Esto abrirá una vista con todas las notas de crédito generadas en el sistema.

3. Revisa las notas de crédito generadas: Una vez dentro de la sección Notas de Crédito, encontrarás una tabla con información detallada sobre cada nota generada, como:

   • Número consecutivo de la nota.

   • Monto asociado.

   • Cliente relacionado.

   • Estado (por ejemplo, "Enviada", "Pendiente", "Aceptada").

   • Fecha de emisión.

4. Descarga una nota de crédito específica:

   • Localiza la nota de crédito que deseas descargar utilizando el campo de búsqueda o navegando en la lista.

   • Haz clic en el ícono de los tres puntos ("...") ubicado al final de la fila correspondiente.

   • En el menú desplegable que aparece, selecciona la opción Descargar. Esto descargará el archivo de la nota de crédito en tu dispositivo.

Ayuda

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